| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 88 ALMOÇOS, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, P/ FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE EM CAPACITAÇÃO. | 1.151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 88 ALMOÇOS, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, P/ FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE EM CAPACITAÇÃO. | 1.151,00 | ||
| 10/10/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA DA SAUDE - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 10005. | 1.151,00 | ||
| 16/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2014 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 1.151,00 | ||
| TOTAL | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
