| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANA POSSENTI |
| Número do empenho: | 551 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 04/02/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO - CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010052. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 04/02/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO - CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010052. | 17,00 | ||
| 10/02/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 033855 | 17,00 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001261 PAGTO. REF. EMPENHO 551/2014 LUCIANA POSSENTI - 7762 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
