| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TIAGO PINTO |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEF DR. VICENTE DUTRA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000055. | 62,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEF DR. VICENTE DUTRA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000055. | 62,35 | ||
| 10/10/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 55. | 62,35 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2014 TIAGO PINTO - 13133 | 62,35 | ||
| TOTAL | 62,35 | 62,35 | 62,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
