| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLA ANDREA SCHOLL |
| Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7605. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7605. | 100,00 | ||
| 13/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE ADIANTAMENTO NRO. 7605. | 100,00 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000044 PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2014 CARLA ANDREA SCHOLL - 7600 | 100,00 | ||
| 24/10/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7605 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012201. | -59,50 | ||
| 24/10/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7605 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012201. | -59,50 | ||
| 24/10/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7605 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012201. | -59,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
