| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 NOVELOS DE LINHA CLEA 1000MT, P/ CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PAIF. | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 NOVELOS DE LINHA CLEA 1000MT, P/ CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PAIF. | 196,00 | ||
| 20/10/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 63699; | 196,00 | ||
| 22/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850082 PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2014 MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI - 2676 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
