| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOSS PRODUTORA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO DIA 10/10/2014 NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERARIA DE IRAI/RS. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO DIA 10/10/2014 NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERARIA DE IRAI/RS. | 2.200,00 | ||
| 16/10/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 87; | 2.200,00 | ||
| 28/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2014 DOSS PRODUTORA LTDA- ME - 13274 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
