| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. O |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 789,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 789,20 | ||
| 17/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2014 - Nº DOC. 1710141514 - CONTA Nº 2.461-9. | 789,20 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2014 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 | 789,20 | ||
| TOTAL | 789,20 | 789,20 | 789,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
