| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA FÃO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CALÇA BRIM CINZA TAM. GG, 2 CAMISETA ADULTOEM MALHA MANGA LONGA, 2 CAMISETA ADULTO EM MALHA MANGA CURTA, P/ UNIFORME DOS ELETRCISTAS. | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 CALÇA BRIM CINZA TAM. GG, 2 CAMISETA ADULTOEM MALHA MANGA LONGA, 2 CAMISETA ADULTO EM MALHA MANGA CURTA, P/ UNIFORME DOS ELETRCISTAS. | 128,00 | ||
| 21/10/2014 | VOLMIR J. BIELSK I - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6244154; | 128,00 | ||
| 27/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2014 ANA MARIA FÃO DE OLIVEIRA - 10226 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
