| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MCG TURISMO-MAURICIO CASALES GIONGO |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE 38 ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, CFE. LEI Nº 2.695/2013 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 1.032,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE 38 ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, CFE. LEI Nº 2.695/2013 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 1.032,50 | ||
| 21/10/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 585; | 1.032,50 | ||
| 24/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2014 MCG TURISMO-MAURICIO CASALES GIONGO - 9635 | 1.032,50 | ||
| TOTAL | 1.032,50 | 1.032,50 | 1.032,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
