| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES OUTUBRO DE 2014. ORDEM DE EMPENHO NRO. 122/2014. | 306,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES OUTUBRO DE 2014. ORDEM DE EMPENHO NRO. 122/2014. | 306,87 | ||
| 20/10/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 122/2014 - 1410.000620260. | 306,87 | ||
| 23/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001602 PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2014 OI SA - 1583 | 306,87 | ||
| TOTAL | 306,87 | 306,87 | 306,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
