| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5663 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GRUPO UNI 3 IDADE, RUA GETULIO VARGAS, NRO 161, CODIGO 5030531 - 0, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2014. | 72,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GRUPO UNI 3 IDADE, RUA GETULIO VARGAS, NRO 161, CODIGO 5030531 - 0, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2014. | 72,02 | ||
| 21/10/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - 141.762. | 72,02 | ||
| 04/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 72,02 | ||
| TOTAL | 72,02 | 72,02 | 72,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
