| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. AGRICULTURA, RUA IBIRAPUITAN, NRO 257, CODIGO 2234432-2, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2014. | 187,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. AGRICULTURA, RUA IBIRAPUITAN, NRO 257, CODIGO 2234432-2, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2014. | 187,91 | ||
| 21/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - 116.349. | 187,91 | ||
| 07/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 187,91 | ||
| TOTAL | 187,91 | 187,91 | 187,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
