| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OBRA CERTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, EVENTO TEMPORARIO DOMINGUEIRA DAS AGUAS. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, EVENTO TEMPORARIO DOMINGUEIRA DAS AGUAS. | 2.500,00 | ||
| 21/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201407; | 2.500,00 | ||
| 23/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5682/2014 OBRA CERTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - 13275 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
