| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 49 tomadas, p/ implantação do programa de tecnologia de informação no SUS, tomada de preço nº 07/2014 contrato nº126/2014. | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 49 tomadas, p/ implantação do programa de tecnologia de informação no SUS, tomada de preço nº 07/2014 contrato nº126/2014. | 1.960,00 | ||
| 09/12/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6661212; | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.960,00 | |||
