| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 5690 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO (sendo incluídos os 22 pontos de redes necessários para o perfeito funcionamento), tomada de preço nº 07/2014 contrato nº 126/2014. | 18.133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO (sendo incluídos os 22 pontos de redes necessários para o perfeito funcionamento), tomada de preço nº 07/2014 contrato nº 126/2014. | 18.133,00 | ||
| 28/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 169; | 18.133,00 | ||
| TOTAL | 18.133,00 | 18.133,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.133,00 | |||
