| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE, COLETA EXCEDENTES A 100LTS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE, COLETA EXCEDENTES A 100LTS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 150,00 | ||
| 21/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 11637; | 150,00 | ||
| 28/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2014 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
