| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1000CMP. AMINOFILINA 100MG, P/FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 114/2014. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1000CMP. AMINOFILINA 100MG, P/FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 114/2014. | 31,00 | ||
| 12/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 8925; | 31,00 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2014 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME - 10827 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
