| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRADIQUE ADOLFO HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5721 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 22/10/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010649. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 22/10/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010649. | 17,00 | ||
| 23/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - RELATORIO DE DESPESA Nº 010649. | 17,00 | ||
| 27/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003197 PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2014 FRADIQUE ADOLFO HELFENSTEIN - 10339 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
