| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 COPIA DE CHAVE, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 COPIA DE CHAVE, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. | 10,00 | ||
| 28/10/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6296082; | 10,00 | ||
| 04/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
