| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-07, da Competência: Outubro de 2014. | 969,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-07, da Competência: Outubro de 2014. | 969,33 | ||
| 24/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2014. | 969,33 | ||
| 04/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2014 F.G.T.S. - 147 | 969,33 | ||
| TOTAL | 969,33 | 969,33 | 969,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
