| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5803 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-07, da Competência: Outubro de 2014. | 4.632,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-07, da Competência: Outubro de 2014. | 4.632,88 | ||
| 24/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2014. | 4.632,88 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2014 INSS - 114 | 4.632,88 | ||
| TOTAL | 4.632,88 | 4.632,88 | 4.632,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
