| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI - M.E. |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ESPELHO P/ RETROVISOR DO ONIBUS ISV 6525. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ESPELHO P/ RETROVISOR DO ONIBUS ISV 6525. | 50,00 | ||
| 12/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.000.148. | 50,00 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001262 PAGTO. REF. EMPENHO 582/2014 METALURGICA IRAI - M.E. - 11034 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
