| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LIXA DA AGUA 100, 1 CORANTE XADEZ AMARELO, 1 CORANTE XADEZ LIQUIDO VERDE, 1 CORANTE XADEZ VIOLETA, 1 CORANTE PVA PRETO, 1 TINTA ACETINADA BRANCO 18LT., 1 CABO PARA ROLO SEM ROSCA E DEMAIS ITENS P/ MANUT. ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 422,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 LIXA DA AGUA 100, 1 CORANTE XADEZ AMARELO, 1 CORANTE XADEZ LIQUIDO VERDE, 1 CORANTE XADEZ VIOLETA, 1 CORANTE PVA PRETO, 1 TINTA ACETINADA BRANCO 18LT., 1 CABO PARA ROLO SEM ROSCA E DEMAIS ITENS P/ MANUT. ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 422,95 | ||
| 13/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.367.241. | 422,95 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2014 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 | 422,95 | ||
| TOTAL | 422,95 | 422,95 | 422,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
