| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PLANALTO MÉDIO- IND. COM. DE BEBIDAS |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5000 GARRAFAS PET CRISTAL 500ML C/ TAMPA P/ USO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 5000 GARRAFAS PET CRISTAL 500ML C/ TAMPA P/ USO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 2.150,00 | ||
| 27/11/2015 | ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DO PRODUTO. | -2.150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
