| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRE-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 21 TUBO DE CONCRETO DE 60CM, 7 TUBO DE CONCRETO DE 40CM, 7 TUBO DE CONCRETO DE 50CM, P/ BUEIROS NAS ESTRDAS DA CMUNIDADE DE AGUAS FRIAS E SANGA MENEGHETTI. | 2.688,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 21 TUBO DE CONCRETO DE 60CM, 7 TUBO DE CONCRETO DE 40CM, 7 TUBO DE CONCRETO DE 50CM, P/ BUEIROS NAS ESTRDAS DA CMUNIDADE DE AGUAS FRIAS E SANGA MENEGHETTI. | 2.688,00 | ||
| 27/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 2652; | 2.688,00 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2014 PRE-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 1417 | 2.688,00 | ||
| TOTAL | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
