| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE BUCAL INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 ESCOVA DENTAL, 26 ESCOVA DENTAL, 20 CREME DENTAL, 20 FIO DENTAL 100M, P/ AREA INDIGENA. | 228,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 ESCOVA DENTAL, 26 ESCOVA DENTAL, 20 CREME DENTAL, 20 FIO DENTAL 100M, P/ AREA INDIGENA. | 228,43 | ||
| 29/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI -PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6305802; | 228,43 | ||
| 04/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2014 FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES - 9834 | 228,43 | ||
| TOTAL | 228,43 | 228,43 | 228,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
