| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 PASSAGENS IRAI/LAJEADO E LAJEADO/IRAI, PARA OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 372,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 8 PASSAGENS IRAI/LAJEADO E LAJEADO/IRAI, PARA OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 372,80 | ||
| 04/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1643; | 372,80 | ||
| TOTAL | 372,80 | 372,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 372,80 | |||
