| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA CONFECCAO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO CARLOS DE PAES. | 172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA CONFECCAO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO CARLOS DE PAES. | 172,50 | ||
| 30/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - AUXILIO DE 50% NA AQUISIÇÃO DE OCULOS - Conforme Nota Fiscal Nº 593; | 172,50 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2014 NIARA A KRAUSE - 5192 | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
