| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 5952 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PNEU 195/15 P/ SPRINTER IIG 5534., 1 CAMARA ARO 15 P/ SPRINTER IIG 5534., 1 CAMARA 12.5/80-18 P/ RETRO Nº 03., 1 CAMARA DE AR 1000 X 20 MERCEDES AHI 2386., 2 CAMARA ARO 15 P/ MONTANA ANN 8214., 1 CAMARA ARO 24 P/ TRATOR VALMETE 68, E DEMAIS ITENS P/ VEICULOS E MAQ.DA SEC. OBRAS. | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PNEU 195/15 P/ SPRINTER IIG 5534., 1 CAMARA ARO 15 P/ SPRINTER IIG 5534., 1 CAMARA 12.5/80-18 P/ RETRO Nº 03., 1 CAMARA DE AR 1000 X 20 MERCEDES AHI 2386., 2 CAMARA ARO 15 P/ MONTANA ANN 8214., 1 CAMARA ARO 24 P/ TRATOR VALMETE 68, E DEMAIS ITENS P/ VEICULOS E MAQ.DA SEC. OBRAS. | 1.420,00 | ||
| 11/11/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6414225; | 1.420,00 | ||
| 17/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
