| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
| Número do empenho: | 5957 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE P/ DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS NO MES DE OUTUBRO/2014, COM ENTREGA DE LIXO. | 8.045,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE P/ DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS NO MES DE OUTUBRO/2014, COM ENTREGA DE LIXO. | 8.045,29 | ||
| 30/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - MENSALIDADE PARA DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS COM ENTREGA DE LIXO - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - CONTA Nº 2461-9. | 8.045,29 | ||
| 10/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS CIGRES - 9317 | 8.045,29 | ||
| TOTAL | 8.045,29 | 8.045,29 | 8.045,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
