| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 5965 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. | 85,00 | ||
| 30/10/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 4476; | 85,00 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5965/2014 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
