| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIAN FRANCISCATTO - ME |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ARRANJOS DE FLORES, 2 FLOR ORQUIDEA, 1 FLOR BEGONIA, 3 FLOR FORTUNA, P/ PALESTRA OUTUBRO ROSA DA SEC. SAUDE. | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ARRANJOS DE FLORES, 2 FLOR ORQUIDEA, 1 FLOR BEGONIA, 3 FLOR FORTUNA, P/ PALESTRA OUTUBRO ROSA DA SEC. SAUDE. | 295,00 | ||
| 30/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6265056; | 295,00 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2014 LILIAN FRANCISCATTO - ME - 9619 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
