| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13 PASTEL DE FRANGO, P/ LANCHE DOS ALUNOS DA OFICINA DE CANTO AGUAS DO MEL, PROGRAMA PAIF. | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 13 PASTEL DE FRANGO, P/ LANCHE DOS ALUNOS DA OFICINA DE CANTO AGUAS DO MEL, PROGRAMA PAIF. | 32,50 | ||
| 05/11/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6378738; | 32,50 | ||
| 12/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
