| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 315,00 | ||
| 05/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - S/Nº. | 315,00 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2014 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
