| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TIAGO PINTO |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 06/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNCIONARIOS E PROFESSORAS EMEF DR. VICENTE DUTRA NO MES DE OUTUBRO DE 2014,CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000059. | 64,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNCIONARIOS E PROFESSORAS EMEF DR. VICENTE DUTRA NO MES DE OUTUBRO DE 2014,CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000059. | 64,50 | ||
| 06/11/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 59; | 64,50 | ||
| 12/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6036/2014 TIAGO PINTO - 13133 | 64,50 | ||
| TOTAL | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
