| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24 AGUA SANITÁRIA 1 LT., 10KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 14PCT. BOMBRIL, 10PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 10PCT. SACO P/ LIXO 30 LT. C/ 10 UND., 12 ALCOOL 500 ML, 8 LUVAS DE LATEX M, 6 SAPOLIO CREMOSO COM 300 E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 24 AGUA SANITÁRIA 1 LT., 10KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 14PCT. BOMBRIL, 10PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 10PCT. SACO P/ LIXO 30 LT. C/ 10 UND., 12 ALCOOL 500 ML, 8 LUVAS DE LATEX M, 6 SAPOLIO CREMOSO COM 300 E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 372,00 | ||
| 10/11/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6410244; | 372,00 | ||
| 18/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2014 R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - 2663 | 372,00 | ||
| TOTAL | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
