| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC |
| Número do empenho: | 6066 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO CONTRA ANGULO Nº 02 DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO CONTRA ANGULO Nº 02 DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. | 95,00 | ||
| 10/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 3; | 95,00 | ||
| 18/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2014 ODONTOMEDTEC - 13296 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
