| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GW SUL PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6098 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CRUZETA, 2 ARRUELA, 2 ARRUELA, 2 BUCHA, 2 BUCHA, 2 VEDADOR, 2 BUCHA, 2 ARRUELA, 2 BUCHA, 2 VEDADOR, 2 ANEL, 1 CRUZETAS DO CARDÃ, 2 ARRUELA, 2 ARRUELA, 4 PARAFUSO, 1 PINO, 1 RETENTOR, 1 ANEL VEDAÇÃO P/ MANUTEN. RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 1.160,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 CRUZETA, 2 ARRUELA, 2 ARRUELA, 2 BUCHA, 2 BUCHA, 2 VEDADOR, 2 BUCHA, 2 ARRUELA, 2 BUCHA, 2 VEDADOR, 2 ANEL, 1 CRUZETAS DO CARDÃ, 2 ARRUELA, 2 ARRUELA, 4 PARAFUSO, 1 PINO, 1 RETENTOR, 1 ANEL VEDAÇÃO P/ MANUTEN. RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 1.160,79 | ||
| 17/11/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 531; | 1.160,79 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2014 GW SUL PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - 13300 | 1.160,79 | ||
| TOTAL | 1.160,79 | 1.160,79 | 1.160,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
