| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 HABILITAÇÃO DIM CARD 128KB AVULSO, DO CELULAR NRO. 55 96699851 DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 2,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 HABILITAÇÃO DIM CARD 128KB AVULSO, DO CELULAR NRO. 55 96699851 DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 2,78 | ||
| 03/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000390669. | 2,78 | ||
| 30/12/2014 | ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. | -2,78 | ||
| 30/12/2014 | ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. | -2,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
