| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO - PALESTRAS E EVENTOS, PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO - PALESTRAS E EVENTOS, PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 3.800,00 | ||
| 11/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 913; | 3.800,00 | ||
| 17/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2014 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 13116 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
