| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALERIO P. DE AVELLAR |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2PCT. LUVAS 05 DEDOS, P/ USO DO VETERINARIO. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 2PCT. LUVAS 05 DEDOS, P/ USO DO VETERINARIO. | 22,00 | ||
| 13/11/2014 | ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 4124; | 22,00 | ||
| 19/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2014 VALERIO P. DE AVELLAR - 10862 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
