| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6138 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 CANETAS, 1 CANETA, 2 MARCA TEXTO, 1CX PERCEVEJO, 1CX ALFINETE, 10 PASTA CATÁLAGO, 1 FOLHA ISOPOR, 100 FICHAS PAUTADAS, 1 DUREX, 2 PASTA, 1 E.V.A. ESTAMPADO, 16 GLITTER, 2 CADERNO, 1 REGUA C/ 30 CM E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. | 213,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 5 CANETAS, 1 CANETA, 2 MARCA TEXTO, 1CX PERCEVEJO, 1CX ALFINETE, 10 PASTA CATÁLAGO, 1 FOLHA ISOPOR, 100 FICHAS PAUTADAS, 1 DUREX, 2 PASTA, 1 E.V.A. ESTAMPADO, 16 GLITTER, 2 CADERNO, 1 REGUA C/ 30 CM E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. | 213,90 | ||
| 13/11/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6436796; | 213,90 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850084 PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2014 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 213,90 | ||
| TOTAL | 213,90 | 213,90 | 213,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
