| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TROCA DE FILTROS E LIMPEZA FILTRO DE AR DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TROCA DE FILTROS E LIMPEZA FILTRO DE AR DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 40,00 | ||
| 17/11/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 122; | 40,00 | ||
| 19/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6158/2014 CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - 9847 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
