Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JERES JOSE DE SOUZA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	14/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2013.		7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2014	Valor Empenhado referente a: 12 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2013.	7.800,00
17/02/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000542, MES JANEIRO/2014.		650,00
25/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. JANEIRO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
05/03/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF 000548, MES FEVEREIRO/2014.		650,00
11/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
02/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000555, MES MARCO/2014.		650,00
10/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. MARCO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
02/05/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000562, MES ABRIL/2014.		650,00
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. ABRIL/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
03/06/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000567, MES MAIO/2014.		650,00
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. JUNHO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
03/07/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - 000574.		650,00
17/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. JUNHO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
01/08/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JULHO/2014 - 000580.		650,00
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. JULHO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
01/09/2014	VOLMIR J. BIESLKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. AGOSTO/2014 - Nota Fiscal Nº 585;		650,00
05/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. AGOSTO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
01/10/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 594;		650,00
06/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
03/11/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 601;		650,00
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
01/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 609;		650,00
11/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
29/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 617;		650,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412			650,00
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00