| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLLE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PALESTRA ENVOLVENDO FAMILIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL DO MUNICIPIO DE IRAI NOS DIAS 12 E 13/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 134/2014, PROGRAMA IGD-SUAS. | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor Empenhado referente a: PALESTRA ENVOLVENDO FAMILIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL DO MUNICIPIO DE IRAI NOS DIAS 12 E 13/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 134/2014, PROGRAMA IGD-SUAS. | 7.900,00 | ||
| 15/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 209; | 7.900,00 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2014 FOLLE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - 9544 | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
