| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6,85KG BOLO, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE, PROGRAMA PAIF. | 68,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 6,85KG BOLO, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE, PROGRAMA PAIF. | 68,50 | ||
| 14/02/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL -004.377.765. | 68,50 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 619/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 68,50 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
