| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6217 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 809,76LTS GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS SPIN IVT6757,DOBLO IUX4216,DOBLO IVF5504 DA SEC. SAUDE.,378,14LTS OLEO DIESEL P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE.PREGÃO Nº 07,PROCESSO Nº24/2014-CONTRATO Nº 058/2014. | 3.348,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 809,76LTS GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS SPIN IVT6757,DOBLO IUX4216,DOBLO IVF5504 DA SEC. SAUDE.,378,14LTS OLEO DIESEL P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE.PREGÃO Nº 07,PROCESSO Nº24/2014-CONTRATO Nº 058/2014. | 3.348,05 | ||
| 18/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13892; 14016; 14010; 14008; 13991; 13979; 13969; 13965; 13960; 13951; 13942; 13931; 13930; 13926; 13915; 13907; 13888; 13862; 13857; 13859; 13891; 13992; 13981; 13963; 13948; 13912; 13880; 13861; | 3.348,05 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6217/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.348,05 | ||
| TOTAL | 3.348,05 | 3.348,05 | 3.348,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
