| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO LUIZ SCHENAL |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/01/2014 PARA PARTICIPAR DE 15º CURSO TCNICO UVERGS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009243. COMPLEMENTO AO EMPENHO 79/2014. | 36,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/01/2014 PARA PARTICIPAR DE 15º CURSO TCNICO UVERGS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009243. COMPLEMENTO AO EMPENHO 79/2014. | 36,28 | ||
| 14/02/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 011320,795, 282285, 770219, 162742,374269, 264023,160353,364518,990883,105887,6634. | 36,28 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001435 PAGTO. REF. EMPENHO 623/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - 10796 | 36,28 | ||
| TOTAL | 36,28 | 36,28 | 36,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
