| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 319,71LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 978,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 319,71LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 978,31 | ||
| 17/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.777, 004.773,004.769,004.764, 004.761,004.755,004.750,004753. | 978,31 | ||
| 25/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 978,31 | ||
| TOTAL | 978,31 | 978,31 | 978,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
