| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FRED. WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEM SENSOR, P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEM SENSOR, P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 200,00 | ||
| 17/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 001.741. | 200,00 | ||
| 25/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2014 BOMBAS DIESEL FRED. WESTPHALEN LTDA - 2383 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
